怎么开红字发票

　　跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红。

　　操作方法：点击发票管理-发票填开-红字-输入蓝字发票的代码和号码，自动带出信息，核实无误后打印。

　　二、发票冲红——专票

　　（1）开具发票为增值税专用发票，但收票方没有进行认证抵扣：

　　①购买方将抵扣联与发票联全部联次退还给销售方；

　　②销售方在增值税开票系统中开具并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《红字信息表》），根据《红字信息表》开具红字增值税专用发票后，再开具正确的蓝字发票。

　　③红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：

　　提示：如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称，需要先添加商品编码再填开信息表。

　　④销货方进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息。

　　⑤红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传按钮，上传成功瞬间会生成信息表编号，同时可以下载红字信息表。

　　⑥销售方进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“下载或导入红字发票信息表”，核实信息无误后方可打印。