未抵扣专票红冲发票怎么操作

未抵扣专票红冲发票操作，具体如下：

1、登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，选择红字信息表，点击增值税专用发票红字信息表填开；

2、尚未抵扣的红字信息表由销售方开具，输入原发票代码和号码，点击下一步；

3、系统生成红字信息表，点击保存并上传，等待系统审核通过；

4、返回到上一页面，点击增值税专用发票红字信息表查询；

5、系统列出审核通过的红字信息表，点击进入开具；

6、系统自动生成红字专用发票，点击开具即可。